FooodPosWiki

Pembekal (Suppliers)

Senarai daripada siapa anda membeli, untuk setiap outlet. Code, Name, Contact person, Phone, Email, Address, Tax registration no., Remark dan Active, dan cara nota hantaran serta laporan pembelian menggunakannya.

Siapa yang guna:PemilikPengurusDi mana:Back office
Di halaman ini

Pembekal (Suppliers) ialah senarai daripada siapa anda membeli: pemborong, pengedar minuman, gerai pasar. Nota hantaran memilih pembekalnya daripada senarai ini, dan laporan pembelian dikumpulkan mengikutnya.

Senarai ini milik seluruh restoran. Pembekal yang sama menghantar ke setiap outlet, jadi tiada kotak Outlet di halaman ini.

Back office boleh ditukar antara EN / 中文 / BM. Apabila BM dipilih, menu, tajuk halaman dan butang biasa dalam bahasa Melayu; medan, lajur dan mesej di dalam halaman kekal dalam bahasa Inggeris, jadi di bawah ini ia ditulis seperti di skrin, dengan maksudnya dalam kurungan. Gambar menunjukkan back office dalam EN.

Sebelum anda mula

  • Kumpulan akses back office anda perlu ada Suppliers (pembekal): View (lihat) untuk melihat senarai, Edit (sunting) untuk menambah, mengubah atau memadam.
  • Stok mesti ada dalam pelan anda. Jika tiada, Pembekal (Suppliers) disembunyikan daripada menu.

Buka Pembekal

  1. Dalam menu back office, di bawah Data induk (MASTERS), klik Stok (Stock), kemudian Pembekal (Suppliers).

Senarai, bahagian demi bahagian

Pembekal: satu senarai untuk setiap outlet.
  1. Pembekal (Suppliers): di bawah Data induk (MASTERS), dalam kategori Stok (Stock).
  2. Cari… (Search…): mencari pembekal mengikut kod, nama, orang untuk dihubungi atau telefon semasa anda menaip.
  3. Tunjuk yang tidak aktif (Show inactive): menyenaraikan pembekal yang dimatikan juga, dilukis lebih pucat.
  4. + Baharu (+ New): menambah pembekal. Lihat Tambah pembekal. Hanya ditunjukkan dengan Edit.
  5. Code (kod): kod pendek pembekal.
  6. Name (nama): nama seperti yang tertulis pada nota hantaran.
  7. Contact (hubungan): orang untuk dihubungi, dengan e-melnya di bawah nama. — apabila kedua-duanya tidak diisi.
  8. Phone (telefon): nombor untuk didail, atau —.
  9. Status: Active (aktif, hijau), atau Inactive (tidak aktif, kelabu) bagi yang dimatikan.
  10. Sunting (Edit) dan Padam (Delete): mengubah pembekal, atau membuangnya. Hanya ditunjukkan dengan Edit.

Senarai menunjukkan 100 pembekal satu halaman. Jika lebih, Sebelumnya (Previous) dan Seterusnya (Next) muncul di bawahnya, dengan Halaman 1 daripada 2 (Page 1 of 2).

Tetingkap pembekal, bahagian demi bahagian

Pembekal baharu: dua kotak diperlukan, yang lain untuk rujukan anda sendiri.
  1. Code (kod): kod pendek pembekal, sehingga 20 aksara, seperti SUP01. Tiada dua pembekal boleh berkongsi satu. Diperlukan.
  2. Name (nama): nama pembekal seperti yang sepatutnya tertulis pada nota hantaran, sehingga 200 aksara. Diperlukan.
  3. Contact person (orang untuk dihubungi): siapa yang anda hubungi di sana.
  4. Phone (telefon): nombor mereka.
  5. Email (e-mel): e-mel mereka. Ia ditunjukkan di bawah orang untuk dihubungi dalam senarai.
  6. Address (alamat): alamat mereka, dalam seberapa banyak baris yang anda perlukan.
  7. Tax registration no. (no. pendaftaran cukai): nombor SST atau TIN mereka, seperti yang dicetak pada invois mereka.
  8. Remark (catatan): apa-apa lagi yang patut disimpan: hari penghantaran, syarat, nombor akaun.
  9. Active (aktif): bertanda, pembekal ditawarkan dalam senarai Supplier nota hantaran. Nyahtanda untuk berhenti menawarkannya, tanpa kehilangannya.
  10. Simpan (Save): menyimpan pembekal. Tulisan hijau besar DISIMPAN (SAVED) muncul, dan senarai dibaca semula. Batal (Cancel), atau ✕, menutup tetingkap tanpa menyimpan apa-apa.

Tajuk tetingkap ialah Pembekal baharu (New Supplier), dan Sunting Pembekal (Edit Supplier) semasa mengubah.

Tambah pembekal

  1. Klik + Baharu (+ New). Tetingkap Pembekal baharu (New Supplier) terbuka.
  2. Taip Code, seperti SUP01, dan Name, seperti Kedai Runcit Demo Sdn Bhd.
  3. Isi apa lagi yang anda mahu simpan: orang untuk dihubungi, telefon, e-mel, alamat, nombor cukai, catatan.
  4. Biarkan Active bertanda.
  5. Klik Simpan (Save).

Pembekal itu terus ditawarkan dalam senarai Supplier nota hantaran baharu. Lihat Dokumen Stok (Stock Documents): rekod penghantaran.

Ubah pembekal

  1. Klik Sunting (Edit) pada baris pembekal itu. Tetingkap Sunting Pembekal (Edit Supplier) terbuka.
  2. Ubah apa yang perlu.
  3. Klik Simpan (Save).

Nota hantaran menyimpan nama pembekal seperti pada hari ia ditaip. Menukar nama pembekal hanya mengubah nama pada nota hantaran baharu, jadi nota tahun lepas masih berbunyi seperti semasa barang tiba.

Matikan atau padam pembekal

  • Matikan: klik Sunting (Edit), nyahtanda Active, kemudian Simpan (Save). Pembekal itu kekal pada nota hantaran lama dan dalam laporan, tetapi tiada nota hantaran baharu boleh memilihnya.
  • Padam: klik Padam (Delete). Back office bertanya Padam "Kedai Runcit Demo Sdn Bhd"? Jika ia sudah digunakan, ia akan dinyahaktifkan sebaliknya, supaya rekod sedia ada kekal utuh. Klik OK.
    • Pembekal yang tidak pernah dinamakan pada nota hantaran dipadam: Dipadam.
    • Pembekal yang sudah ada pada nota hantaran dimatikan sebaliknya: Dinyahaktifkan — still used by stock documents (masih digunakan oleh dokumen stok). Nota itu masih menyatakan siapa yang menghantar.

Untuk mengembalikan pembekal yang dimatikan, tandakan Tunjuk yang tidak aktif (Show inactive), klik Sunting (Edit) padanya, tandakan Active dan Simpan (Save).

Di mana pembekal digunakan

  • Nota hantaran: senarai Suppliernya menawarkan pembekal yang aktif, sebagai SUP01 — Kedai Runcit Demo Sdn Bhd. Pembelian sekali sahaja daripada seseorang yang tiada dalam senarai boleh ditaip, dengan Type a name… (taip nama).
  • Laporan pembelian: Laporan Lain › Stok: Pembelian mengumpulkan apa yang dihantar mengikut pembekal.
  • POS: penghantaran yang ditaip pada skrin Stok POS juga memilih pembekalnya daripada senarai ini. Lihat Stok di POS.

Bagaimana jika…